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第一部分　阜新市人力资源和社会保障局部门概况

　　主要职责

　　部门决算单位构成

第二部分　2022年度阜新市人力资源和社会保障局决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度市人社部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　市人社部门概况

　　一、主要职责

　　1．主要职能：阜新市人社局由局机关、阜新市就业服务中心、阜新市社会保险服务中心、阜新市第三职业技术专业学校（阜新市高级技工学校）组成，职责如下：

　　（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性管理办法，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

　　（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

　　（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来阜就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

　　（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订并组织实施全市社会保险关系转移接续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

　　（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

　　（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

　　（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

　　（八）按分工负责企业帮扶工作。

　　（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十）职能转变。阜新市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

　　（十一）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

　　2．机构情况：阜新市人力资源和社会保障局局机关机构设置为办公室、机关党委办公室（人事科）、行政审批科、会保险基金监督科、养老保险科、就业促进科、人才供给侧结构性改革科、事业单位人事管理科、工资福利科（奖惩任免科）、劳动关系科（仲裁科）、职业能力建设科、工伤保险科、人才开发科（人力资源市场科）、劳动监察科（信访科）。

阜新市人社局局属单位分别为阜新市社会保险服务中心、阜新市就业服务中心、阜新市高级技工学校。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入市人社部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市人社局本级

　　2.辽宁省阜新市社会保险服务中心

　　3.辽宁省阜新市就业服务中心

　　4.辽宁省阜新市高级技工学校

第二部分　2022年度市人社部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计15434.59万元，包括：

　　1.财政拨款收入14619.48万元，占收入总计的94.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入14619.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入121.64万元，占收入总计的0.8%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入3.83万元，占收入总计的0.02%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余689.64万元，占收入总计的4.48%。主要是项目资金如助学金用于下年继续支出等结转结余。

　　与上年相比，今年收入减少2481.56万元，降低14%，主要原因：一是人员调转退休原因及按要求压缩办公经费；二是就业专项资金如公益岗资金拨付到县区，因此收入减少。

　　（二）支出总计15353.85万元，包括：

　　1.基本支出9881.32万元，占支出总计的64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出8185.73万元，对个人和家庭的补助支出539.02万元，商品和服务支出1102.4万元、资本性支出54.17万元。

　　2.项目支出5472.53万元，占支出总计的36%。主要包括技校教育192.9万元、一般行政管理事务18.37万元、机关服务支出85.14万元、社保经办支出15.54万元、其他人力资源和保障支出125.31万元、其他企业改革补贴876.08万元、就业服务补贴1451.3万元、社会保险补贴766.88万元、公益岗补贴449.68万元、就业见习补贴231.59万元、高技能人才补贴102.44万元、促进就业补贴165万元、其他就业支出补贴537.62万元、其他社保补贴247.96万元、其他优抚医疗补贴206.72万元。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少2396.41万元，降低13.5%，主要原因：一是项目支出减少，如公益岗专项补贴拨付县区；二是按要求办公经费压缩等。

　　（三）年末结转和结余80.74万元。

　　主要是社保中心机构整合等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少85.14万元，降低51.33%，主要原因是日常费用正常支出增加。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2022年度财政拨款支出14961.92万元，其中：基本支出9574.53万元，项目支出5387.39，主要原因：一是项目资金支出减少，如公益岗补贴资金直接拨付县区；二是办公经费压缩。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出14961.92万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1887.18万元，占12.6%；社会保障和就业支出12218.22万元，占82%； 卫生健康支出206.72万元，占1.4%；住房保障支出649.8万元，占4%。

　　1．教育支出1887.18万元，具体包括：

教育支出与（类）职业教育（款）技校教育（项）1887.18万元，主要是助学金免学费等支出，完成年初预算的100%。

　　2．社会保障和就业支出12218.22万元，具体包括:

　　(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）989.86万元，主要为人员经费、机关运行保障等支出，完成年初预算的100%。

　　(2)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）18.37万元，主要为系统工程项目支出。

　　(3)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）4819.02万元，主要为事业单位人员等相关支出。

　　(4)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）15.54万元，主要为社会保险等项目支出。

　　(5)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁9.17万元，主要为劳动仲裁等支出。

　　(6)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）219.3万元，主要为各类项目支出如三支一扶资金、职称评审等。

　　(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）80.47万元，主要为离退休人员工资经费等支出。

　　(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休139.68万元，主要为离退休人员工资经费等支出。

　　(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位基本养老保险缴费（项）791.79万元，主要为在职人员养老保险缴费。

　　(10)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）73.96万元，主要为机关事业单位人员职业年金缴费。

　　（11）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）876.08万元，主要为企业补助相关补贴。

　　（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）1451.3万元。

　　（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）766.88万元。

　　（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）449.68万元。

　　（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）102.44万元。

　　（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）231.59万元。

　　（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进就业补贴165万元。

　　（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）537.62万元。

　　（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）194.4万元。

　　（20）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）38.1万元。

　　（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）247.96万元。

　　3、卫生健康支出206.72万元，具体包括：

　　主要为卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）206.72万元。

　　4、住房保障支出649.8万元，具体包括：

　　主要为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出649.8万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.77万元，完成全年预算的45%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，如维修费、过桥费、油费支出均减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.77万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是我局2022年没有因公出国（境）费用产生。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是我局2022年未产生相关公务接待的支出费用。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要为未有相关业务支出；其中外事接待累计0批次、0人0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费6.77万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的45%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，如维修费、过桥费、油费支出均减少。比上年减少1.54万元，增长18%，主要是由于公务用车的相关维修费支出总减少等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，没有新的公务用车购置，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.77万元，主要用于公务用车运行维护费，如维修费、过桥费、油费支出均，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9574.53万元，其中：工资和福利支出8088.32万元，主要包括基本工资3062.36万元、津贴补贴1219.35万元、奖金372.25万元、伙食补助费19.14万元、绩效工资1122.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费854.35万元、职业年金缴费161.06万元、职工基本医疗保险缴费463.69元、公务员医疗补助缴费20.2万元、其他社会保障缴费39.1万元、住房公积金732.42万元、其他工资福利支出22.1万元。对个人和家庭补助539.02万元，离休费74.32万元、退休费114.46万元、退职费0.26万元、抚恤金327.08万元、生活补助5.93万元、医疗费补助12.51万元、其他对个人和家庭的补助4.46万元。日常公用经费944.73万元，主要包括办公费106.34万元、印刷费18.49万元、手续费0.24万元、水费18.16万元、电费43.04万元、邮电费25.98万元、取暖费205.1万元、物业管理费13.59万元、差旅费21.92万元，维修维护费30.41万元、租赁费84.28万元、培训费0.07万元、专用材料费2.99万元、劳务费106.58万元、工会经费86.27万元、公务用车运行维护费6.26万元、其他交通费用166.09万元、其他商品和服务支出8.92万元。资本性支出2.46万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出147.98万元，增加10.12万元，上升6.8%，主要原因是办公经费和维修维护等支出。。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车辆，主要领导干部用车辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆,其余12辆为历史遗留待报废用车。

　　（四）预算绩效情况

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金18783.61万元（其中：一般公共预算资金66万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　组织对4个单位开展整体绩效自评，涉及资金8589.09万元，自评平均分98.1分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“三支一扶”“就业补助资金”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金18783.61万元（其中：一般公共预算资金18783.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，这7个项目达到绩效工作指标要求。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　(1)“三支一扶”项目自评综述：根据年初预算安排下达2022年三支一扶补助资金66万元，列“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目，政府预算支出经济分类科目列 51301“上下级政府间转移性支出”科目按程序拨付使用，我局完成预算安排100%，你按照有关规定，加强资金管理，确保专款专用，提高财政资金使用效益。

　　（2）“就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1916万元，执行数为1916万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依托辽宁省人力资源市场平台开展“春风行动”、“心系辽宁 情注家乡”、“双百日”攻坚行动等线上线下招聘会;二是针对高校毕业生开展“春暖阜新·援企护航”高校毕业生专场招聘会、“心系辽宁情注家乡”离校未就业高校毕业生招聘会等线上线下招聘活动；三建立就业困难人员长效帮扶机制，提供常态化跟踪服务；四是举办“创业创新导师进校园”，国家、省、市级第五届“中国创翼”创业创新大赛等活动，激发创业热情，打造创业带动就业良好氛围。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年招聘会多为线上招聘的形式，成效不显著。下一步改进措施：进一步优化招聘会召开计划，为求职者提供更多的就业机会。

　　（3）“城乡居民基本养老保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2906万元，执行数为2906万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民基本养老保险市级财政补助资金及时下达;二是确保养老金待遇按时足额发放到符合待遇领取条件的居民手中，在预算执行过程中财政补助资金专款专用，确保收支两条线，杜绝了养老金之外的任何支出。

　　（4）“城乡居民养老保险市级补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为181.61万元，执行数为181.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民基本养老保险市级财政补助资金及时下达，确保养老金待遇按时足额发放到符合待遇领取条件的居民手中，在预算执行过程中财政补助资金专款专用，确保收支两条线，杜绝了养老金之外的任何支出。

　　（5）“关闭破产国有企业老工伤人员工伤保险补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为581万元，执行数为581万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，完成全市工伤患者所发生的工伤待遇按时足额发放，应发率、实发率要求达到100%。

　　（6）“机关事业单位养老保险本级”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7102万元，执行数为7102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：机关事业单位养老保险补助中央直达资金及时下达，确保了养老待遇按时足额发放，在预算执行过程中较好地完成各项任务，社会效益明显，达到了预期效果。

　　（7）“企业养老保险基金补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9000万元，执行数为6031万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度城镇企业职工养老保险各项待遇支出，按时、足额发放，发放率达到100%。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1011.35万元，主要为人员经费、机关运行保障等支出，完成年初预算的100%。

　　11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反应社会保险经办业务工作的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁(项)：反应仲裁机构实体化建设、办案经费等支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反应财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会购买就业创业服务成果的补助支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反应财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反应财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

　　18社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反应财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反应地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：阜新市人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表.xls

第五部分　附件