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第一部分 市人社部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2021年度市人社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2021年度市人社部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．主要职能：阜新市人社局由局机关、阜新市就业服务中心、阜新市社会保险服务中心、阜新市第三职业技术专业学校（阜新市高级技工学校）组成，职责如下：

阜新市人力资源和社会保障局是负责全市就业、社会保障（企业养老保险、新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险）、人力资源开发与管理、人才队伍建设、事业单位人事管理、维护劳动者合法权益等职能的市政府组成部门。

（1）贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；起草全市人力资源和社会保障地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法；统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案。承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（5）负责全市事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订事业单位人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位工作人员离退休政策并组织实施。

（6）会同有关部门负责全市事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，推进职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养、引进和管理工作。

（7）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（8）承办市政府交办的其他事项。

2．机构情况：阜新市人力资源和社会保障局局机关机构设置为办公室、机关党委办公室（人事科）、行政审批科、会保险基金监督科、养老保险科、就业促进科、人才供给侧结构性改革科、事业单位人事管理科、工资福利科（奖惩任免科）、劳动关系科（仲裁科）、职业能力建设科、工伤保险科、人才开发科（人力资源市场科）、劳动监察科（信访科）。

二、部门决算单位构成

决算公开部门为阜新市人社局本级。

第二部分 2021年度市人社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1456.7万元，包括：

1.财政拨款收入1377.18万元，占收入总计的94.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入1377.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余79.52万元，占收入总计的5.5%。主要是项目资金如助学金用于下年继续支出等结转结余。

与上年相比，今年收入减少60.02万元，降低4.1%，主要原因：一是人员调转退休原因及按要求压缩办公经费；二是部分项目工作结束，不需此项目的款项拨入等。

（二）支出总计1456.7万元，包括：

1.基本支出1267.3万元，占支出总计的87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出866.4万元，对个人和家庭的补助支出263.04万元，商品和服务支出137.86万元。

2.项目支出189.4万元，占支出总计的13%。主要包括安可替代系统工程18.37万元、挂职经费0.51万元、优秀专业技术人才奖励金7.2万元、百千万人才评审1.31万元、三支一扶资金134.17万元、工程系列职称评审20.46万元、玛瑙职称评审0.75万元、2020年技师杯挑战赛5.62万元、职业能力建设评审1.01万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少228.62万元，降低13%，主要原因：一是项目支出减少；二是按要求办公经费压缩等。

（三）年末结转和结余0万元。

由于2021年财政预算一体化改革，采用以收定支形式，因此年末结转和结余为0元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度财政拨款支出1456.7万元，其中：基本支出1267.3万元，项目支出189.4万元。与上年相比，财政拨款支出减少228.62万元，降低13%，主要原因：一是项目资金支出减少；二是办公经费压缩。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1456.7万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出149.45万元，占10%；社会保障和就业支出1254.99万元，占86%； 住房保障支出52.26万元，占4%。

1．教育支出149.45万元，具体包括：

教育支出与（类）职业教育（款）技校教育（项）149.45万元，主要是助学金免学费等支出，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出1254.99万元，具体包括:

(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）983.65万元，主要为人员经费、机关运行保障等支出，完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）18.88万元，主要为安可计划等项目支出。

(3)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）170.52万元，主要为各类项目支出如三支一扶资金、职称评审等。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）81.94万元，主要为离退休人员工资经费等支出。

住房保障支出52.26万元，具体包括住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出52.26万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出较少本年。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

3.公务用车购置及运行费1.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少如维修维护降低、油卡足够使用等。比上年减少2.7万元，下降65%，主要是维修维护等购油减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.5万元，主要用于公车运行维修维护、过桥费、油费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1267.3万元，其中：人员经费1129.44万元，主要包括基本工资313.06万元、津贴补贴356万元、伙食补助费1.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.33万元、职业年金缴费4.26万元、职工基本医疗保险缴费37.69万元、公务员医疗补助缴费11.48万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金52.26万元、离休费46.1万元、退休费23.81万元、抚恤金26.48万元、助学金149.45万元；日常公用经费137.86万元，主要包括办公费16.52万元、水费2.2万元、邮电费2.6万元、取暖费40.78万元、差旅费9.04万元，维修维护费2.76万元、租赁费0.21万元、会议费0.46万元、培训费0.66万元、工会经费8.37万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用51.23万元、其他商品和服务支出1.53万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出137.86万元，减少53.82万元，降低28%，主要原因是办公经费压缩和相关维修维护等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织开展了部门整体绩效评价，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是，需要进一步创新和落实绩效管理方法和制度。二是，部门绩效整体的编制和开展工作是一个系统性工作，要全局各业务部门统一协调，保证绩效编制的完整性。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021年度部门决算表

附件1：阜新市人力资源和社会保障局（本级）2021年决算公开表.xls