目    录

第一部分  市人社部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  2021年度市人社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年度市人社部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 市人社部门概况　　
　　一、主要职责
　　1．主要职能：阜新市人社局由局机关、阜新市就业服务中心、阜新市社会保险服务中心、阜新市第三职业技术专业学校（阜新市高级技工学校）组成，职责如下：
　　阜新市人力资源和社会保障局是负责全市就业、社会保障（企业养老保险、新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险）、人力资源开发与管理、人才队伍建设、事业单位人事管理、维护劳动者合法权益等职能的市政府组成部门。
   （1）贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；起草全市人力资源和社会保障地方规范性文件并组织实施和监督检查。
   （2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
   （3）拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
   （4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法；统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案。承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
   （5）负责全市事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订事业单位人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位工作人员离退休政策并组织实施。
   （6）会同有关部门负责全市事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，推进职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养、引进和管理工作。
   （7）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
   （8）承办市政府交办的其他事项。
　　2．机构情况：阜新市人力资源和社会保障局局机关机构设置为办公室、机关党委办公室（人事科）、行政审批科、会保险基金监督科、养老保险科、就业促进科、人才供给侧结构性改革科、事业单位人事管理科、工资福利科（奖惩任免科）、劳动关系科（仲裁科）、职业能力建设科、工伤保险科、人才开发科（人力资源市场科）、劳动监察科（信访科）。
　　阜新市人社局局属单位分别为阜新市社会保险服务中心、阜新市就业服务中心、阜新市高级技工学校。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入市人社部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.辽宁省阜新市人社局本级
　　2.辽宁省阜新市社会保险服务中心
　　3.辽宁省阜新市就业服务中心
　　4.辽宁省阜新市高级技工学校
　　
　　第二部分 2021年度市人社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　（一）收入总计17916.15万元，包括：
　　1.财政拨款收入16047.54万元，占收入总计的89.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入16047.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
　　3.事业收入13.04万元，占收入总计的0.07%。
　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
　　6.其他收入71.83万元，占收入总计的0.4%。
　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
　　8.上年结转和结余1783.74万元，占收入总计的9.96%。主要是项目资金如助学金用于下年继续支出等结转结余。
　　与上年相比，今年收入减少18015.54万元，降低50%，主要原因：一是人员调转退休原因及按要求压缩办公经费；二是就业专项资金如公益岗资金拨付到县区，因此收入减少。
　　（二）支出总计17750.26万元，包括：
　　1.基本支出8799.96万元，占支出总计的50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7160.34万元，对个人和家庭的补助支出549.67万元，商品和服务支出1089.3万元、资本性支出0.65万元。
　　2.项目支出8950.3万元，占支出总计的50%。主要包括系统工程18.37万元、挂职经费0.51万元、优秀专业技术人才奖励金7.2万元、百千万人才评审1.31万元、三支一扶资金134.17万元、工程系列职称评审20.46万元、玛瑙职称评审0.75万元、2020年技师杯挑战赛5.62万元、职业能力建设评审1.01万元、企业就业失业动态监测租用费54.46万元、劳动预备培训补贴71.34万元、公益性岗位人员医疗失业工伤保险1100.18万元、高级大师工作站10万元、人资利用市场系统升级108.29万元、偿还政府利息402万元、城乡居保网费147.44万元、养老金贷款利息4790.87万元、企业退休正高级职称待遇差20.19万元、保利民爆离退休费用260万元、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用190.18万元、国家高技能人才基地建设项目397.56万元、国有企业退休人员社会化管理支出68.8万元、公益岗补贴1139.59万元。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
　　与上年相比，今年支出减少17135.5万元，降低48%，主要原因：一是项目支出减少，如公益岗专项补贴拨付县区；二是按要求办公经费压缩等。
　　（三）年末结转和结余165.88万元。
　　主要是社保中心机构整合等原因形成的结余。
　　二、财政拨款支出决算情况说明
　　（一）总体情况
　　2021年度财政拨款支出17444.09万元，其中：基本支出8562.6万元，项目支出8881.5万元。与上年相比，财政拨款支出减少17422.55万元，降低50%，主要原因：一是项目资金支出减少，如公益岗补贴资金直接拨付县区；二是办公经费压缩。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况
　　2021年度一般公共预算财政拨款支出17444.09万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2016.79万元，占11%；社会保障和就业支出14299.98万元，占82%； 卫生健康支出190.18万元，占1.1%；住房保障支出535.14万元，占3%；债务付息支出402万元，占2.9%。
　　1．教育支出2016.79万元，具体包括：
　　教育支出与（类）职业教育（款）技校教育（项）2016.79万元，主要是助学金免学费等支出，完成年初预算的100%。
　　2．社会保障和就业支出14299.98万元，具体包括:
　　(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1011.35万元，主要为人员经费、机关运行保障等支出，完成年初预算的100%。

　　(2)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）18.88万元，主要为系统工程项目支出。
　　(3)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）4677.91万元，主要为事业单位人员等相关支出。
　　(4)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）147.44万元，主要为社会保险等项目支出。
　　(5)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁0.18万元，主要为劳动仲裁等支出。
　　(6)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）256.18万元，主要为各类项目支出如三支一扶资金、职称评审等。
　　(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）81.94万元，主要为离退休人员工资经费等支出。
　　(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休120.47万元，主要为离退休人员工资经费等支出。
   （9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）54.46万元。

   （10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）71.34万元。

   （11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1100.18万元。
   （12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1139.58万元。
   （13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）407.56万元。
   （14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出108.29万元。
   （15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.15万元。
   （16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5071.06万元。

   3.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）190.18万元。
   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出535.14万元。
   5.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）402万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出68.8万元。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.31万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出较少本年。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.31万元。
　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，
　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
　　3.公务用车购置及运行费8.31万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少如维修维护降低、油卡足够使用等。比上年减少1.35万元，下降14%，主要是维修维护等购油减少等原因。
　　其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.31万元，主要用于公车运行维修维护、过桥费、油费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8562.6万元，其中：人员经费7692.84万元，主要包括基本工资2955.14万元、津贴补贴1406.96万元、奖金662.1万元、伙食补助费17.14万元、绩效工资83.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费758.57万元、职业年金缴费139.13万元、职工基本医疗保险缴费274.57万元、公务员医疗补助缴费49.23万元、其他社会保障缴费41.51万元、住房公积金755.73万元、其他工资福利支出3.2万元、离休费57.62万元、退休费111.19万元、抚恤金167.98万元、生活补助31.36万元、救济费0.86万元、医疗费补助18.72万元、助学金149.45万元、奖励金2.58万元、其他队个人和家庭的补助6.09万元；日常公用经费869.76万元，主要包括办公费131.56万元、印刷费2.87万元、手续费0.13万元、水费18.02万元、电费32.04万元、邮电费19.09万元、取暖费194.39万元、物业管理费9.58万元、差旅费19.71万元，维修维护费61.55万元、租赁费0.79万元、会议费0.46万元、培训费2.34万元、专用材料费4.45万元、劳务费88.46万元、工会经费83.09万元、公务用车运行维护费7.98万元、其他交通费用178.37万元、其他商品和服务支出14.24万元、资本性支出0.65万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2021年机关运行经费支出137.86万元，减少53.82万元，降低28%，主要原因是办公经费压缩和相关维修维护等支出减少。
　　（二）政府采购支出情况
　　2021年政府采购支出总额0万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2021年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车辆，主要领导干部用车辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆,其余12辆为历史遗留待报废用车。
　　（四）预算绩效情况
　　1.预算绩效管理工作开展情况
　　（1）绩效自评情况。人社系统本级及局属单位，分别对部门绩效进行了自评，具体如下：根据预算绩效管理要求，自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
　　（2）部门评价情况。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是，需要进一步创新和落实绩效管理方法和制度。二是，部门绩效整体的编制不是财务部门单一工作，要全局各业务部门统一协调，保证绩效编制的完整性。
　　2.部门决算中项目绩效自评结果
　　（1）“就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为2816.96万元，执行数为2483.85万元，完成预算的88.17%。项目绩效目标完成情况：一是做好对人社核心平台4.0系统中就业援助管理、就业资金管理等项目进行人员数据进行定期维护；二是发放公益岗人员岗位补贴和社保补贴；发放企业吸纳困难人员社保补贴；发放高校毕业生就业见习补贴及求职创业补贴。三是实施高校毕业生创业活动。采取现场招聘、网络招聘、抖音平台直播等多种形式，为高校毕业生提供更多的就业岗位;四是多措并举，推进脱贫人口就业帮扶工作。通过举办“春风行动”、“职等你来、就业同行，百日服务攻坚、千万岗位推送”、“夏季用工企业洽谈会-阜新市专场会”等线上线下各类招聘活动，为就业困难人员提供服务。
　　（2）“二等乙级以上革命伤残军人医疗费用补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为190.18万元，全年执行数为190.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，对二等乙级以上革命伤残军人提供医疗帮助，规范报销医疗费用。

第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　6.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1011.35万元，主要为人员经费、机关运行保障等支出，完成年初预算的100%。
　　11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
　　12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反应社会保险经办业务工作的支出。
　　13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁(项)：反应仲裁机构实体化建设、办案经费等支出。
　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。
　　15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反应财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会购买就业创业服务成果的补助支出。
　　16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反应财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
　　17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反应财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
　　18社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
　　19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反应财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
　　20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
　　21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。
　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　23.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反应地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的。

第四部分  2021年度市人社部门决算报表

附件1：2021年人社系统决算公开表.xls