目  录

第一部分  阜新市社会保险服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  阜新市社会保险服务中心预算公开表

一、部门收支总体情况表（附表1）

二、部门收入总体情况表（附表2）

三、部门支出总体情况表（附表3）

四、财政拨款收支总体情况表（附表4）

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）（附表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）（附表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表7）

八、政府性基金预算支出情况表（附表8）

九、国有资产占用情况（附表9）

十、部门（单位）整体绩效目标表（附表10）

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表（附表11）

十二、政府采购支出预算表（政府采购支出预算表）（附表12）

第三部分  阜新市社会保险服务中心2023年部门预算情况说明

（一）阜新市社会保险服务中心2023年收支预算的总体说明。

（二）阜新市社会保险服务中心2023年“三公”经费预算情况说明。

（三）阜新市社会保险服务中心2023年机关运行经费预算情况说明。

（四）阜新市社会保险服务中心2023年政府采购预算情况说明。

（五）阜新市社会保险服务中心2023年国有资产占用情况说明。

（六）阜新市社会保险服务中心2023年重点项目预算的绩效目标情况说明。

第四部分  名词解释

一、阜新市社会保险服务中心概况

（一）主要职责

1、贯彻党中央关于养老保险工作、工伤保险工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

2、组织实施全市养老保险事业发展规划、改革方案工作，为全市工伤保险政策的拟定和组织实施提供服务。

3、负责全市城镇各类企业职工、个体工商户及其从业人员、自由职业者、破产矿解除劳动关系人员、市直机关事业单位职工、城区城乡居民养老保险及市直机关事业单位职业年金的业务经办工作。

4、负责全市企业、破产矿离退休人员、市直机关事业单位退休人员及城区城乡居民享受养老保险待遇人员的社会化管理服务工作。负责破产矿离退休人员医疗费用和工伤残人员的日常管理工作。

5、负责拟定全市社会保险信息化建设方案和发展规划。负责全市社会保险信息化建设、应用和推广工作，承担全市社会保险电子政务及业务应用系统建设项目的日常管理、安全维护工作。

6、负责按照国家统一标准规范和管理全市社会保障卡的核发工作及“12333”电话咨询服务的管理、运行工作。

7、负责对各县（区）养老保险、工伤保险经办机构的业务指导和培训工作。

8、完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

阜新市社会保险服务中心根据工作职能和具体职责，内设16个部室：党委工作部(人事部)、综合部、财务部、参保管理部、账户管理部、缴费管理部、养老保险待遇发放管理部、社会化管理部、稽核工作部、信息管理部、档案管理部、工伤保险待遇管理部、工伤保险审核管理部、社会保障卡发放管理部、矿区养老保险部、矿区工伤医疗管理部。

阜新市社会保险服务中心下设20个分支机构：阜蒙县分中心、彰武县分中心、海州区分中心、细河区分中心、太平区分中心、新邱区分中心、清河门区分中心、高新技术产业开发区分中心、高新技术产业园区分中心、矿区分中心、新邱服务站、新邱露天服务站、东梁服务站、城南服务站、保利民爆服务站、高德服务站、海州露天服务站、海州服务站、平安服务站、王营北山服务站。

（三）部门预算单位构成

阜新市社会保险服务中心为独立核算的二级预算单位。

二、阜新市社会保险服务中心预算公开表（见附表）

附件：2023年部门预算信息公开表格（阜新市社会保险服务中心）.xls

三、阜新市社会保险服务中心2023年部门预算情况说明

（一）关于阜新市社会保险服务中心2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市社保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出支出。阜新市社会保险服务中心2023年收支总预算47681.42万元，其中基本支出预算3879.26万元，项目支出预算43802.16万元。

（二）关于阜新市社会保险服务中心2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数4.4万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元。   

2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）、阜新市社会保险服务中心2023年事业运行经费预算情况说明。

阜新市社会保险服务中心机关运行经费预算为0万元。

（四）阜新市社会保险服务中心2023年国有资产占用情况说明。

阜新市社会保险服务中心占用一般公务用车2辆。

(五)阜新市社会保险服务中心2023年政府采购情况说明。

阜新市社会保险服务中心政府采购预算为0万元。

(六)阜新市社会保险服务中心2023年重点项目预算绩效目标情况说明。

阜新市社会保险服务中心按照预算一体化要求，编制了部门整体预算绩效目标和项目绩效目标。2023年本单位重点项目有六项：

1、在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗费用

预算资金情况：290万元

总体目标：适时根据政策调整，确保二等乙级革命伤残军人医疗费用在规定范围内按时报销。

绩效指标包括数量指标、质量指标、群众满意度指标等。

2、退休企业正高级专业技术人员享受事业单位同等待遇补差

预算资金情况：7.98万元

总体目标：确保2023年退休企业正高级专业技术人员享受事业单位同等待遇差按时、足额发放。

绩效指标包括数量指标、质量指标、群众满意度指标等。

3、财政对企业养老保险的补助

预算资金情况：6400万元。

总体目标：根据财政指标，确保2023年企业离退休人员养老金按时、足额发放。

绩效指标包括数量指标、质量指标、群众满意度指标、

4、城乡居民基本养老保险

预算资金情况：1980万元

总体目标：确保2023年确保2023年城乡居民基本养老保险金按时、足额发放。

绩效指标包括数量指标、质量指标、群众满意度指标、可持续影响指标等。

5、财政对机关事业养老保险的补助

预算资金情况：35000万元

总体目标：进一步完善我市机关事业养老保险体系，保障退休职工基本生活，实现老有所养的社会建设目标。

绩效指标包括数量指标、质量指标、群众满意度指标、可持续影响指标等。

6、市民服务中心入驻单位公用经费

预算资金情况：124.18万元

总体目标：全省营商环境建设已经进入“改革攻坚、全面突破、提质增效、力争前列”的新阶段，依托阜新市政务服务中心新环境，全力推动阜新市社会保险服务中心服务水平迈上新的台阶。

绩效指标包括数量指标、质量指标、群众满意度指标、可持续影响指标等。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023年部门预算信息公开表格（阜新市社会保险服务中心）.xls